Modele de lettre pour non paiement de facture

Il n`est pas toujours le cas que les paiements en souffrance sont dus à la réticence du débiteur à payer. Dans certains cas, les bénéficiaires ont oublié la dette et règlent les montants impayés. Dans d`autres cas, la facture n`a peut-être pas été reçue par le destinataire de la facture. Afin d`éviter toute gêne inutile de la part des clients défailleurs, il est conseillé d`abord de leur rappeler leur obligation de payer. Avec l`utilisation de l`Internet et des paiements automatisés, parfois, les messages se perdent. Par conséquent, vous pouvez être facturé automatiquement pour un service que vous n`avez pas reçu. La plupart du temps, le paiement tardif peut être facilement réglé avec un e-mail rapide à votre client, en leur rappelant doucement que le paiement est en retard. Lorsque cela ne fonctionne pas, cependant, ou si vous n`obtenez aucune réponse, une lettre dans le poste peut aider à formaliser la situation. Assurez-vous d`avoir une adresse à jour pour la correspondance, et conservez une copie et un enregistrement de tout ce que vous envoyez et recevez. Pour éviter de dépenser du temps et des efforts précieux pour chasser les retards de paiement, vous devriez envisager d`avoir des modèles de lettre de collection prêts à l`emploi et un processus de synchronisation pour envoyer chacun déjà en place. Prenez note que si le paiement intégral du [TOTAL] n`est pas reçu sur notre compte bancaire à la fermeture de l`entreprise le [DATE-fixé à cinq jours ouvrables à compter de la date de la lettre], nous commencerons, sans autre préavis, une action en justice pour recouvrer la dette, tous les frais de justice et les intérêts légaux o f 8% au-dessus du taux de base de la Banque d`Angleterre (fixé pour la période de six mois au cours de laquelle la facture est devenue exigible) en vertu de la législation sur les retards de paiement à supporter par vous-mêmes.

Si votre paiement est déjà en cours, nous vous remercions et nous vous prions de ne pas tenir compte de cet avis. Si ce n`est pas le cas, nous apprécierions la réception de votre paiement dès que possible. Si vous souhaitez discuter plus en détail de votre compte, n`hésitez pas à appeler la facturation des patients au (555) 555-5555. Votre client vous a donné la course autour. Vous avez entendu toutes les excuses pour ne pas payer sous le soleil. Vous avez atteint la fin de votre attache. Il est temps de prendre au sérieux la collecte de ce retard de paiement. Il suit un grand nombre des principes énoncés pour notre modèle avant échéance. Une différence clé est le demander quand le paiement peut être attendu.

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